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常德市人大常委会机关2020年部门决算公开

发布时间:2021-08-22 信息来源: 浏览次数: 【字体:


常德市人大常委会机关2020年部门决算公开


目    录

第一部分常德市人大常委会机关单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 

常德市人大常委会机关概况

   一、部门职责

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;

(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告;

(三)讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(四)选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员;

(五)选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长;罢免本级人民政府的其他组成人员;

(六)选举并有权罢免市中级人民法院院长;

(七)选举并有权罢免市人民检察院检察长;选出或者罢免人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;

(八)选举并有权罢免上一级人民代表大会代表;

(九)听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;

(十)听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

(十一)改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

(十二)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(十三)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(十四)保护各种经济组织的合法权益;

(十五)保障少数民族的权利;

(十六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

  二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设委室11个,所属单位0个,所属事业单位2个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设委室分别是:正处级办事(工作)机构3个,市人大常委会办公室(常委会信访办)、市人大常委会联工委、市人大常委会研究室;专门委员会8个,市人大民侨外委、市人大监察和司法委、市人大法制委(常委会法工委)、市人大财经委(常委会预算工委)、市人大教科文卫委、市人大环资委、市人大农业委、市人大社会委。专门委员会由市人民代表大会依法产生(均为正处级),在市人民代表大会闭会期间,受市人大常委会领导,按照法律赋予的职责开展工作。

所属事业单位分别是:信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于办公室管理,级别为正科级;预算联网监督事务中心隶属于财经委,级别为正科级。

(二)决算单位构成。本单位无所属预算单位,纳入2020年部门决算编制范围的为常德市人大常委会机关本级。



第二部分

部门决算表

(详见附表)202109091718457947.xls


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为5381.28万元和5032.39万元。收入与上年相比,减少12.29万元,减少0.29%,主要是因为根据财政统筹安排,收回2019年及2020年结转资金,冲抵当年收入。支出与上年相比,增加857.13万元,增长20.53%,主要是因为绩效奖金等人员经费增加;机关建设支出增加;人员增加和工作需要、印刷费、电脑设备购置、疫情防控等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4280.47万元,其中:财政拨款收入4274.47万元,占99.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.00万元,占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5032.39万元,其中:基本支出3952.70万元,占78.55%;项目支出1079.69万元,占21.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为4274.47万元、5032.39万元,收入与上年相比,减少13.49万元,减少0.31%,主要是因为根据财政统筹安排,收回2019年及2020年结转资金,冲抵当年收入。支出与上年相比,增加857.13万元,增长20.53%,主要是因为绩效奖金等人员经费增加;机关建设支出增加;人员增加和工作需要、印刷费、电脑设备购置、疫情防控等支出增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5021.59万元,占本年支出合计的99.79%,与上年相比,财政拨款支出增加846.32万元,增长20.27%,主要是因为绩效奖金等人员经费增加;机关建设支出增加;人员增加和工作需要、印刷费、电脑设备购置、疫情防控等支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5021.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4144.31万元,占82.53%;社会保障和就业支出713.68万元,占14.21%;住房保障支出163.60万元,占3.26%。   

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3533.75万元,支出决算数为5021.59万元,完成年初预算的142.10%,其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1390.95万元,支出决算为1437.05万元,完成预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加的工资提标等人员经费及上年结转的公用经费。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为802.11万元,支出决算为1558.64万元,完成预算的194.32%。决算数大于预算数的主要原因是:因部分工作跨年开展,2019年未支付款项,结转至2020年支付。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)。年初预算为36万元,支出决算为74万元,完成预算的205.56%。决算数大于预算数的主要原因是:因部分工作跨年开展,2019年未支付款项,结转至2020年支付。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为324万元,支出决算为341.08万元,完成预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是:因部分工作跨年开展,2019年未支付款项,结转至2020年支付。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为37.50万元,支出决算为49.58万元,完成预算的132.21%。决算数大于预算数的主要原因是:根据工作安排,上年未完成项目工作本年度完成并结账。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为154.50万元,支出决算为171.45万元,完成预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因是:根据工作安排,上年未完成项目工作本年度完成并结账。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为265.90万元,支出决算为436.94万元,完成预算的164.32%。决算数大于预算数的主要原因是:根据工作安排,上年未完成项目工作本年度完成并结账。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为77.40万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年追加项目;上年未完成项目工作本年度完成并结账。 

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.88万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年未完成项目工作本年度完成并结账。 

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.31万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算,年中追加派驻纪检监察组经费。 

11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.98万元。决算数大于预算数的主要原因是:派驻纪检监察组费用未纳入本单位年初预算。 

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为391.11万元,支出决算为635.41万元,完成预算的162.46%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加养老保险缴费预算。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.75万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有新增退休人员。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.52万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有退休干部离世。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为131.68万元,支出决算为163.60万元,完成预算的124.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的年终绩效、奖金等需单位缴纳的住房公积金。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3952.70万元,其中:人员经费2889.50万元,占基本支出的73.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1063.20万元,占基本支出的26.90%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为193.50万元,支出决算为80.90万元,完成预算的41.81%,其中:

因公出国(境)费支出预算为28.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,无人员出国出境;与上年相比减少29.34万元,减少100.00%,减少的主要原因是因疫情影响,无人员出国出境。

公务接待费支出预算为93.00万元,支出决算为28.94万元,完成预算的31.12%,决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约有关要求,严格执行公务接待相关规定,全年实际支出较预算有所减少;与上年相比增加0.20万元,增长0.68%,增长的主要原因是外地来常学习调研人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为72.50万元,支出决算为51.96万元,完成预算的71.67%,决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约相关要求;与上年相比增加14.62万元,增长39.17%,增长的主要原因是2020年公务车保险由单位承担。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算28.94万元,占35.77%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算51.96万元,占64.23%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为28.94万元,全年共接待来访团组210个、来宾2000人次,主要是上级和相关部门单位考察、学习调研、联系工作等发生的接待支出(同一批次接待人员,按用餐人员中最高职务级别对应的标准安排用餐)。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.96万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费51.96万元,主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出截止2020年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出1063.20万元,比上年决算数增加142.70 万元,增长15.50%。主要原因是:人员增加及工作需要,办公设备购置、疫情防控、工会经费、党建工作经费等支出增加。

十、一般性支出情况

1.本单位2020年开支会议费422.12万元,其中:一类会议用于召开七届人大五次会议、七届人大六次会议,累计人数1800余人,内容为听取和审查政府工作报告等;二类会议用于召开市人大常委会会议10次,累计人数1000余人,内容为听取和审议政府专项工作报告,通过有关决议、决定等;三类会议用于市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构等处级机构全年召开各类工作会议,内容为开展好人大立法、监督、代表等工作。其中三类会议支出128.37万元,经费预算为129.80万元。

2.本单位2020年开支培训费17.29万元,用于开展人大代表和干部培训,人数58人,内容为省市人大代表和人大干部培训、省人大组织干部履职能力提升培训等。

3.本单位2020年举办模范机关创建比赛、全市人大系统主题演讲比赛等活动,开支58.18万元,主要是支出活动宣传制作费、租赁费等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额86.76万元,其中:政府采购货物支出86.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆11辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评,评价结果为“优”。从整体情况来看,人大机关严格按照年初预算使用经费,部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。部门整体支出绩效自评报告按要求作为部门决算附件公开。


第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指市人大用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。


第五部分

附件

(2020年度部门整体支出绩效评价报告)202109091722145153.docx

         (部门整体支出绩效评价基础数据表)202109300851389672.xlsx


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