常德市人大常委会机关2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

  按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常德市人民代表大会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

6.选举并有权罢免市中级人民法院院长；

7.选举并有权罢免市人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

8.选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

9.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

10.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

11.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

13.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

14.保护各种经济组织的合法权益；

15.保障少数民族的权利；

16.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市人大常委会机关设委室11个，所属单位0个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。市人大常委会机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（常委会信访办）、市人大常委会联工委、市人大常委会研究室；设专门委员会8个：市人大民侨外委、市人大监察和司法委、市人大法制委（常委会法工委）、市人大财经委（常委会预算工委）、市人大教科文卫委、市人大环资委、市人大农业委、市人大社会委，专门委员会由市人民代表大会依法产生（均为正处级），在市人民代表大会闭会期间，受市人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

市人大常委会机关所属事业单位分别是信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于办公室管理，级别为正科级；预算联网监督事务中心隶属于财经委，级别为正科级。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有常德市人大常委会机关本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即市人大常委会机关本级预算。收入包括一般公共预算。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市人大常委会机关没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数4064.85万元，其中，一般公共预算拨款4064.85万元（经费拨款4064.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加128.17万元，增长3.26%，主要是经费拨款增加128.17万元，主要原因是增加人员经费；新增工作任务，事业运行类项目经费增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数4064.85万元，其中，基本支出2993.93万元，项目支出1070.92万元。主要包括一般公共服务支出3315.07万元，社会保障和就业支出558.19元，住房保障支出191.59万元。2023年支出预算较上年增加128.17万元，增长3.26%，主要是基本支出增加79.27万元，项目支出增加48.90万元，增加的主要原因是人员增加，工资及奖金增加；新增工作任务，增加事业运行类项目经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入4064.85万元，支出包括：一般公共服务3315.07万元，占81.55%；社会保障和就业支出558.19万元，占13.73%；住房保障支出191.59万元，占4.72%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加128.17万元，增长3.26%，主要是基本支出增加79.27万元，项目支出增加48.90万元，增加的主要原因是人员增加，工资及奖金增加；新增工作任务，增加事业运行类项目经费。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市人大常委会机关2023年一般公共预算基本支出年初预算数为2993.93万元，其中：人员经费2442.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费551.76万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市人大常委会机关2023年一般公共预算项目支出年初预算数为1070.92万元，其中事业运行经费1070.92万元，主要用于常委会、主任会经费24.00万元；大型会议经费300万元；老干活动经费27.60万元；人大代表、常委会委员活动经费189.90万元；基本业务经费79万元；专项业务经费346.12万元；水电气补助64.50万元；预算审查监督平台建设经费39.80万元；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市人大常委会机关2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市人大常委会机关运行经费预算551.76万元，较上年预算增加28.58万元，增长5.46%。其增长原因为人员增加、类档经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市人大常委会机关“三公”经费预算数为73.98万元，其中：公务接待费24.98万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费49万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费49万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少4.35万元，下降5.55%。其减少原因为贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照过紧日子和厉行节约有关要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况。2023年市人大常委会机关会议费预算405.36万元，拟召开代表大会、常委会、主任会、人大工作、党建工作等会议，人数约2100人次，主要包含市人大会议、市人大常委会会议、主任会议、市人大各专门委员会、工作机构、办事机构工作会议等内容；培训费预算41.76万元，拟开展人大代表履职能力提升培训，人数约120人次，主要内容为人大代表履职能力提升；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市人大常委会机关政府采购预算总额307万元，其中：货物采购预算18万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算289万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市人大常委会机关共有车辆11台，其中：公务车辆11台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4064.85万元，其中，基本支出2993.93万元，项目支出1070.92万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

常德市人大常委会机关2023年部门预算公开表.xlsx

 注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。