常德市人大常委会办公室2025年部门预算公开
目 录
第一部分：2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2025年部门预算公开表
第一部分：2025年部门（单位）预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
常德市人大常委会办公室是常德市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据市人大及其常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和各委员会的协调工作；负责市人大及其常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，常德市人大常委会内设委室11个，所属事业单位2个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
市人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（常委会法制工作委员会）、财政经济委员会（常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等8个专门委员会。
市人大常委会设市人大常委会办公室1个办事机构和代表工作委员会、研究室等2个工作机构。
所属事业单位分别是：信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于办公室，级别为正科级；预算联网监督事务中心隶属于财经委，级别为正科级。
另外，市纪委监委向市人大常委会机关派驻有纪检监察组。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市人大常委会办公室本级。市人大及其常委会机关的经费预算由办公室统一编报。
三、部门（单位）收支总体情况
2025年部门预算即常德市人大常委会办公室本级预算。收入包括经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2025年市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2025年年初收入预算数3901.28万元，其中，一般公共预算拨款3901.28万元（经费拨款3901.28万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少64.72万元，下降1.63%，主要是经费拨款减少64.72万元，主要原因是人员减少以及严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
（二）支出预算。2025年年初支出预算数3901.28万元，其中，基本支出3051.28万元，项目支出850万元。主要包括一般公共服务2767.79万元，社会保障和就业支出978.83万元，住房保障支出154.66万元。2025年支出预算较上年减少64.72万元，下降1.63%，主要是人员经费减少34.17万元，公用经费减少15.55万元，项目支出减少15万元，主要原因是人员减少以及严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
四、一般公共预算拨款收支情况
2025年一般公共预算拨款收入3901.28万元，支出3901.28万元，包括：一般公共服务支出2767.79万元，占70.95%；社会保障和就业支出978.83万元，占25.09%；住房保障支出154.66万元，占3.96%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少64.72万元，下降1.63%，主要是人员经费减少34.17万元，公用经费减少15.55万元，项目支出减少15万元，主要原因是人员减少以及严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算数为3051.28万元，其中：人员经费2499.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费551.47万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出：市人大常委会办公室2025年一般公共预算项目支出年初预算数为850万元，其中事业运行经费850万元，主要用于综合调研、常委会主任会、大型会议、人大代表活动、业务工作等方面；事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市人大常委会办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费情况。2025年市人大常委会办公室运行经费预算551.47万元，较上年预算减少15.55万元，下降2.74%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算情况。2025年市人大常委会办公室“三公”经费预算数为57万元，其中：公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费49万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费49万元）。2025年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况。2025年市人大常委会办公室会议费预算385万元，拟召开代表大会、常委会、主任会、人大工作、党建工作等会议60余次，人数约为2000人次，主要包含市人大会议、市人大常委会会议、主任会议、市人大各专门委员会、工作机构、办事机构工作会议等内容；培训费预算24.45万元，拟开展1次培训，人数约60人次，主要内容为人大代表履职能力提升培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2025年市人大常委会办公室政府采购预算总额139.17万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算139.17万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市人大常委会办公室共有车辆11台，其中：公务车辆11台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3901.28万元，其中，基本支出3051.28万元，项目支出850万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门（单位）预算公开表
注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
