目  录

第一部分 常德市人大常委会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市人大常委会办公室单位概况

一、部门职责

一、部门职责

常德市人大常委会办公室是常德市人民代表大会常务委员会(以下简称市人大常委会)机关的办事机构，主要职责为:

(一)根据市人大及其常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见;

（二）了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；

（三）组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；

（四）负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；

（五）负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和各委员会的协调工作；

（六）负责市人大及其常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；

（七）负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；

（八）负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

常德市人大常委会内设机构包括：本单位内设委室11个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门决算编制范围。

市人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（常委会法制工作委员会）、财政经济委员会（常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等8个专门委员会。

市人大常委会设市人大常委会办公室1个办事机构和代表工作委员会、研究室等2个工作机构。

所属事业单位分别是：信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于办公室，级别为正科级；预算联网监督事务中心隶属于财经委，级别为正科级。

另外，市纪委监委向市人大常委会机关派驻有纪检监察组。

（二）决算单位构成。常德市人大常委会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：市人大及其常委会工作机构和办事机构部门预算由办公室编制。市人大常委会办公室无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为市人大常委会办公室本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                               公开01表

   注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
       2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

                                                                                                                                                                                      公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

                               支出决算表

                                                                                                                                                                       公开03表

  注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                       公开04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                          公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                                                                                      公开06表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                           公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                            公开08表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                       公开09表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4215.42万元。与上年相比，减少630.03万元，降低13%，主要是因为人员减少、2024年度财政拨款经费减少。支出总计4215.42万元。与上年相比，减少630.03万元，降低13%，主要是因为人员减少、2024年度财政拨款经费减少，贯彻落实中央八项规定及其实施细则和“过紧日子”政策。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4215.42万元，其中：财政拨款收入4209.77万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.65万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4215.42万元，其中：基本支出3326.32万元，占78.91%；项目支出889.10万元，占21.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4215.42万元。与上年相比，减少630.03万元，降低13%，主要是因为人员减少、2024年度财政拨款经费减少。财政拨款支出总计4215.42万元。与上年相比，减少630.03万元，降低13%，主要是因为人员减少、2024年度财政拨款经费减少，贯彻落实中央八项规定及其实施细则和“过紧日子”政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4149.98万元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比，减少695.47万元，降低14.35%，主要是因为人员减少、2024年度财政拨款经费减少、贯彻落实中央八项规定及其实施细则和“过紧日子”政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4149.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2930.04万元，占70.60%；社会保障和就业（类）支出1069.48万元，占25.77%；住房保障（类）支出150.46万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3966万元，支出决算数为4149.98万元，完成年初预算的104.64%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1991.05万元，支出决算为1934.69万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

2、一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为199.50万元，支出决算为166.67万元，完成年初预算的83.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定及其实施细则和“过紧日子”政策。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为324万元，支出决算为293.44万元，完成年初预算的90.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定及其实施细则和“过紧日子”政策。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：按照年初计划安排支出。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为133万元，支出决算为129.12万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定及其实施细则和“过紧日子”政策。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为193.2万元，支出决算为206.14万元，完成年初预算的106.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整，人大代表维护点建设经费增长。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.32万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，经费预算增长。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：派驻派出机构支出未纳入本单位年初预算。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.25万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，在职人员绩效考核奖发放。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为634.86万元，支出决算为780.51万元，完成年初预算的122.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于发放退休人员地方性奖励金、基础绩效奖。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为203.64万元，支出决算为172.60万元，完成年初预算的84.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员增减变化的实际情况，据实安排相关支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.21万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加经费预算，本年度有离世退休干部。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为109.92万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的69.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增减变化，据实安排相关支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为161.53万元，支出决算为150.46万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增减变化，据实安排相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3320.67万元，其中：

人员经费2704.31万元，占基本支出的81.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费616.36万元，占基本支出的18.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.99万元，支出决算为56.99万元，完成预算的100%；决算数与年初预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是按照年初计算执行相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于上年数为零无法计算百分比，持平的主要原因是无相关工作安排。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为49万元，支出决算为49万元，完成预算的100%；与上年相比减少19.95万元，降低28.93%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比减少19.57万元，降低100%。决算数与预算数持平主要原因是无车辆购置安排，决算数小于上年数的主要原因是本年未进行车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为49万元，支出决算为49万元，主要是用于公务车辆的维修、保险、过路过桥通行费等支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.38万元，降低0.77%。决算数与预算数持平的主要原因是按照年初计算执行相关支出。决算数小于上年数的主要原因贯彻落实中央八项规定及其实施细则和“过紧日子”政策。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费支出预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.52万元，增长6.96%。决算数与预算数持平的主要原因是按照年初计算执行相关支出。决算数大于上年数的主要原因是上级执法检查工作增加，接待任务增加。2024年度共接待来访团组60个、来宾583人次，主要是上级和相关部门单位考察、学习调研、联系工作、执法检查等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入59.79万元；年初结转和结余0万元；支出57.79万元，其中基本支出0万元，项目支出59.79万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于老干活动场地维修改造项目。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.79万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于老干活动场地维修改造项目。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出616.36万元，比年初预算数增加49.34万元，增长8.7%。主要原因是：执法检查工作任务增加，相关活动开支增长。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费324.48万元，用于召开相关会议，人数4000余人，内容为：一类会议用于召开八届人大四次会议，累计参会人数1100余人，内容为听取和审查政府工作报告，有关选举事项等；二类会议用于组织召开市人大常委会会议8次，累计参会人数750余人，内容为听取和审议政府专项工作报告，通过有关决议、决定，审议、审查地方性法规和人事任免等；三类会议用于市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构等处级机构全年召开各类工作会议，内容为开展好人大立法、监督、代表等工作，累计参会人数2200余人。其中三类会议支出92.41万元，经费预算为99.53万元；开支培训费27.08万元，用于开展人大代表培训、外出培训，人数92人，培训经费预算为24万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额17.80万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.80万元。授予中小企业合同金额17.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金3966万元，其中，项目支出865万元，全部纳入绩效管理。一般公共预算项目6个865万元，占一般公共预算支出总额的21.81%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。我单位2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3966万元，执行数4215.42万元，完成预算的106.29%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况如下：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，在市委的坚强领导下，对标“四个机关”目标定位，积极践行全过程人民民主，聚焦发展大局，依法履职行权，为加速推进社会主义现代化新常德建设贡献人大力量。　

一年来，市人大常委会按时完成整体支出绩效目标各项工作，取得了较好工作成效，但还存在一些不足：

一是绩效目标和指标执行有待完善；二是财业协同不足；三是部分支出执行进度有待加快。

下一步改进措施，主要为:

一是完善绩效目标与指标体系。结合部门职能，科学设定部门整体支出和项目支出绩效目标，确保目标合理可衡量；二是进一步推进财业融合。明确财务和业务在预算执行中的职责分工，提升预算监控的联动性；三是全面提升预算的执行率。分解预算执行节点，动态跟踪资金使用进度。落实零基预算改革需求，强化责任约束。

二是部门评价结果。2024年度本单位无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本单位无重大项目事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。我单位高度重视绩效评估结果，积极将绩效评价结果运用到次年预算编制工作中。严格按照相关工作要求，不断完善预算管理机制，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，着切实提高财政资金使用效益。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、人大事务：指各级人民代表大会的支出。

六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指市人大的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：指市人大立法方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：指市人大开展监督工作的支出。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指市人大代表开展各类活动、培训、视察等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事业支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

第五部分   附 件

2024年度市人大机关部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：常德市人民代表大会常务委员会办公室

2025年 6 月 30 日

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

根据市编委办核定，市人大常委会机关设委室11个，所属单位0个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。市人大常委会机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（常委会信访办）、市人大常委会代表工委、市人大常委会研究室；设专门委员会8个：市人大民侨外委、市人大监察和司法委、市人大法制委（常委会法工委）、市人大财经委（常委会预算工委）、市人大教科文卫委、市人大环资委、市人大农业委、市人大社会委，专门委员会由市人民代表大会依法产生（均为正处级），在市人民代表大会闭会期间，受市人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

市人大常委会机关所属事业单位分别是信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于办公室管理，级别为正科级；预算联网监督事务中心隶属于财经委，级别为正科级。

（二）单位主要职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常德市人大常委会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

6.选举并有权罢免市中级人民法院院长；

7.选举并有权罢免市人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

8.选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

9.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

10.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

11.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

13.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

14.保护各种经济组织的合法权益；

15.保障少数民族的权利；

16.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2024年基本支出年初预算3966万元，其中：工资福利支出1899.12万元、一般商品和服务支出1432.02万元、对个人和家庭补助634.86万元，上年结转0万元，年内调整预算249.42万元，全年可执行预算合计4215.42万元。

2024年基本支出决算4215.42万元，其中：工资福利支出1882.19万元、一般商品和服务支出1420.27万元、对个人和家庭补助832.12万元、资本性支出80.84万元。年末结转结余0万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，增减变化的主要原因是：人员减少；年中工作任务增加、部分支出增加；厉行节约，总支出减少。

3. “三公经费”

金额单位：万元

上表反映，严格落实中央八项规定及其实施细则和厉行节约相关规定，严格按预算开支，压减三公经费总额。

（二）项目支出情况

1. 项目支出预、决算情况

2024年，项目支出年初预算865万元，其中，特定目标类项目0万元，其他运转类项目865万元，年内调整预算24.10万元，全年可执行预算合计889.10万元。

2024年，项目支出决算889.10万元，年末结转结余0万元。

（三）预算管理情况

机关年度财务预算编制由办公室统一组织、机关党组审定预算申报工作方案。各委室按照年度工作安排、预算编制要求做好预算申报工作，落实过“紧日子”要求，坚持综合预算、收支平衡、公开、透明、真实可靠的进行预算编制工作。

三、政府性基金预算支出情况

      无

四、国有资本经营预算支出情况

      无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，在市委的坚强领导下，对标“四个机关”目标定位，积极践行全过程人民民主，聚焦发展大局，依法履职行权，为加速推进社会主义现代化新常德建设贡献人大力量。　

（二）2024年度部门绩效目标

1.召开常委会会议6次、主任会议20次，召开代表大会次数1次。

2.开展各类政治理论学习12次，制定、修改地方性法规件数1部，立法工作合规性100%。

3.工作调研考察活动次数10次，业务工作开展落实率100%，常委会建言有据、立法有序、解难有策。

4.落实代表轮训计划次数1次，人大代表履职合格率100%。

5.接待群众人次110人次以上，接待信访反馈比率100%，社会公众或服务对象满意度90%以上。

我机关对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（三）目标完成情况：

1.召开常委会会议8次、主任会议23次，代表大会次数1次。完成绩效目标。

2.开展各类政治理论学习14次，审议地方性法规2部、通过1部，立法工作合规性100%。完成绩效目标。

3.工作调研考察活动次数12次，全年向市委请示报告立法、监督等重大问题、重大事项、重要工作59件次；提请市委听取人大专题汇报4次，研究相关事项13个。完成绩效目标。

4.因市委组织部批复培训1次，全年开展代表培训1次,人大代表履职合格率100%。完成绩效目标。

5.受理群众来信来访238件次，群众接访443人次，督办省人大转办、转介信访件14件，接待信访反馈比率100%，来信来电134件，收集意见建议1000余条，社会公众或服务对象满意度90%。完成绩效目标。

（四）产生的主要效益情况

2024年，在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实省委、市委决策部署和人大工作会议要求，依法履职，担当作为，共召开常委会会议8次、主任会议23次，审议地方性法规2部、通过1部，听取和审议专项工作报告31个，组织开展执法检查3次、集中视察2次，形成审议意见20件，作出决议决定13个，圆满完成了市八届人大三次会议确定的各项工作任务，为锚定“三个高地”、推进“二次创业”汇聚了代表力量、作出了人大贡献。

1.切实强化党的领导，在凝心铸魂中坚定政治方向。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为必修课。举办常委会党组理论学习中心组专题学习10次，举办专题讲座4次。及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入宣传党的二十届三中全会精神和习近平总书记在湖南考察时的重要讲话、重要指示精神。

严格执行重大事项请示报告制度，全年向市委请示报告立法、监督等重大问题、重大事项、重要工作59件次；提请市委听取人大专题汇报4次，研究相关事项13个。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实作用，召开常委会党组会议25次，研究重要工作45项。自觉把人大工作放在全市中心大局中思考、谋划、推进，紧扣市委决策部署谋事、议事、督事。

2.始终坚持良法善治，在依法治市中扛牢职责使命。坚持开门立法，采取网络问计、座谈听证、蹲点调研、公布草案等形式，不断拓宽公众参与渠道。强化立法工作支撑，组建立法专班，聘请法律顾问，全程参与重大问题调研、决策论证和综合协调。积极推进住宅小区物业服务监督立法，聚焦管理主体“有与无”、业委会监督“强与弱”、合同执行“好与差”等关键问题，深入调查研究、公开征求意见、严格专题论证，法规草案数易其稿，充分吸纳人民群众、人大代表、政府部门和法律专家的意见建议，加快合成生物制造产业发展立法进度，为抢占合成生物制造产业“黄金赛道”、打造经济发展新引擎提供法治保障。围绕“法治护企”，开展中小企业促进“一法一办法”执法检查，组织《湖南省先进制造业促进条例》执法检查问题整改“回头看”，查找交办各类问题76个，配合上级人大开展促进科技成果转化“一法一办法”等执法检查，指导县级人大开展法治护航高质量发展等执法检查，“法律巡视”利剑作用有效发挥。听取和审议规范性文件备案审查工作情况报告，严格落实“有件必备、有备必审、有错必纠”工作要求，主动审查报送备案的规范性文件16件，依申请审查和专项审查规范性文件68件，延伸审查市直部门和县市区规范性文件51件，其中督促废止1件、修改1件。

3.助力经济社会发展，在强化监督中体现担当作为。聚焦中央决策部署和省委、市委工作要求，紧扣中心、紧贴民生，坚持问题导向，创新监督方式，寓支持于监督之中，促进经济健康运行、发展行稳致远。聚焦依法行政、政策落实、作风建设等突出问题，持续开展优化营商环境工作评议，助推全市营商环境提档升级。健全“人大+审计”协同联动机制，听取和审议预算执行和其他财政收支审计以及审计查出问题整改等情况报告，对17家整改责任单位，严督实导、跟踪问效，组织开展满意度测评，推动审计查出的65个问题加快整改。扛牢政府债务监督责任，首次听取政府债务管理情况报告，形成全省第一个专项审议意见，督促政府切实加强债务管理，不断优化债务结构，积极推进化债工作，坚决守住不发生系统性风险的底线。不断改进司法监督，推动人大监督与检察监督实现有效衔接、双向贯通。组织省市重点民生实事项目视察并首次实现县市区全覆盖，认真做好信访工作，全年共受理群众来信来访238件次，推动依法、及时解决群众合理诉求。

4.突出代表主体地位，在实干笃行中践行为民宗旨。密切“两个联系”，制定出台“双联”工作制度，推进人大代表参与常委会、专委会工作常态化，邀请人大代表列席常委会会议，参加执法检查、集中视察、建议督办等活动，各级人大代表参与常委会工作259人次。落实建议“内容高质量、办理高质量”要求，建立代表提出建议前沟通协调、审核查验把关机制，压实办理单位责任，明确办理时限，抓好跟踪落实，有效推动代表建议内容提质、办理增效。在全国人大北戴河培训基地举办市人大代表履职学习班，培训人大代表、人大干部80余名。升级常德“智慧人大”平台，新增“能力提升”版块，在全省率先建立代表线上学习平台，实行人大代表履职积分管理，进一步提升履职管理精度。

七、存在的问题及原因分析

一年来，市人大常委会按时完成整体支出绩效目标各项工作，取得了较好工作成效，但还存在一些不足：

1.绩效目标和指标执行有待完善。由于人大立法、监督等职能多为制度性、长期性工作，绩效目标难以通过短期量化，指标体系设计合理性有待提升。

2.财业协同不足。财务部门与业务部门在绩效目标、预算执行及监控中联动配合不够。

3.部分支出执行进度有待加快。部分支出预算执行率和资金使用效率有待提升。

八、下一步改进措施

1.完善绩效目标与指标体系。结合部门职能，科学设定部门整体支出和项目支出绩效目标，确保目标合理可衡量。

2.进一步推进财业融合。明确财务和业务在预算执行中的职责分工，提升预算监控的联动性。

3.全面提升预算的执行率。分解预算执行节点，动态跟踪资金使用进度。落实零基预算改革需求，强化责任约束。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政局绩效管理工作相关要求，认真做好年度预算绩效目标编制、日常动态监控和绩效评价等工作，积极将绩效评价结果运用到次年预算编制工作中。严格按照相关要求，在门户网站上公开了部门预决算信息、部门整体支出绩效评价、“三公经费”、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

       无

                         常德市人大常委会办公室

2025年6月27日