目  录

第一部分 常德市人大常委会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市人大常委会办公室单位概况

一、部门职责

常德市人大常委会办公室是常德市人民代表大会常务委员会(以下简称市人大常委会)机关的办事机构，主要职责为:

(一)根据市人大及其常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见;

（二）了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；

（三）组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；

（四）负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；

（五）负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和各委员会的协调工作；

（六）负责市人大及其常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；

（七）负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；

（八）负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市人大常委会内设机构包括：本单位内设委室11个，所属事业单位2个，全部纳入2025年部门决算编制范围。

市人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（常委会法制工作委员会）、财政经济委员会（常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等8个专门委员会。

市人大常委会设市人大常委会办公室1个办事机构和代表工作委员会、研究室等2个工作机构。

所属事业单位分别是：信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于办公室，级别为正科级；预算联网监督事务中心隶属于财经委，级别为正科级。

另外，市纪委监委向市人大常委会机关派驻有纪检监察组。

（二）决算单位构成

常德市人大常委会2025年部门决算汇总公开单位构成包括：市人大及其常委会工作机构和办事机构部门预算由办公室编制。市人大常委会办公室无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围的为市人大常委会办公室本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4168.29万元。与上年相比，减少47.13万元，降低1.18%，主要是因为2025年度财政拨款经费减少。支出总计4168.29万元。与上年相比，减少47.13万元，降低1.18%，主要是因为2025年度财政拨款经费减少。

为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障代表工作、人大专项、“三保”等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4168.29万元，其中：财政拨款收入4165.52万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.77万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4168.29万元，其中：基本支出3462.2万元，占83.06%；项目支出706.09万元，占16.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4168.29万元。与上年相比，减少47.13万元，降低1.18%，主要是因为2025年度财政拨款经费减少。财政拨款支出总计4168.29万元。与上年相比，减少47.13万元，降低1.18%，主要是因为2025年度财政拨款经费减少，贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4165.52万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.54万元，增长0.37%，主要是因为人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4165.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2912.07万元，占69.91%；教育（类）支出5.00万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出1091.97万元，占26.21%；住房保障（类）支出156.48万元，占3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3901.28万元，支出决算数为4168.29万元，完成年初预算的106.84%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1917.79万元，支出决算为2167.61万元，完成年初预算的113.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，经费增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为176.30万元，支出决算为173.21万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各类支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为309万元，支出决算为302.86万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各类支出。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为25.00万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各类支出。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为146.50万元，支出决算为150.68万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，经费预算增长。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为26.45万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的63.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训政策调整，培训费用减少。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为166.75万元，支出决算为50.06万元，完成年初预算的30.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整，下拨市代表履职补贴及人大代表维护点建设经费。

8、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.03万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，经费预算增长。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：派驻派出机构支出未纳入本单位年初预算。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，年中增加经费预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为679.08万元，支出决算为805.20万元，完成年初预算的118.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于发放退休人员保留补贴和改革性补贴。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为194.67万元，支出决算为186.94万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员增减变化的实际情况，据实安排相关支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.08万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加经费预算，本年度有离世退休干部。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为105.08万元，支出决算为76.75万元，完成年初预算的73.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增减变化，据实安排相关支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为154.66万元，支出决算为156.48万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增减变化，据实安排相关支出。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为2167.61万元，占财政拨款支出总额的52.04%，主要用于人员工资、机关基本运转等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3459.43万元，其中：

人员经费2909.27万元，占基本支出的84.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费550.16万元，占基本支出的15.90%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.00万元，支出决算为52.16万元，完成预算的91.51%；与上年相比减少4.83万元，降低8.48%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制“三公”支出。决算数小于上年数的主要原因是政策调整，从严控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于上年数为零无法计算百分比，持平的主要原因是无相关工作安排。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为49.00万元，支出决算为49.00万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比持平，持平的主要原因是无相关工作安排。

公务用车运行维护费支出预算为49.00万元，支出决算为49.00万元，主要是用于公务车辆的维修、保险、过路过桥通行费等支出，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数与预算数持平的主要原因是按照年初计算执行相关支出。决算数与上年数持平的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各类支出。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为3.16万元，完成预算的39.50%；与上年相比减少4.83万元，降低60.45%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整，公务接待支出减少。决算数小于上年数的主要原因是政策调整，公务接待支出减少。2025年度共接待来访团组22个、来宾213人次，主要是相关部门单位考察、学习调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出550.16 万元，比年初预算数减少1.31 万元，降低0.24%。主要原因是：财政拨款经费减少，落实过紧日子要求，从严控制各类支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费252.27万元，用于召开相关会议，人数3800余人，内容为：一类会议用于召开八届人大五次会议，累计参会人数1000余人，内容为听取和审查政府工作报告，有关选举事项等；二类会议用于组织召开市人大常委会会议8次，累计参会人数800余人，内容为听取和审议政府专项工作报告，通过有关决议、决定，审议、审查地方性法规和人事任免等；三类会议用于市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构等处级机构全年召开各类工作会议，内容为开展好人大立法、监督、代表等工作，累计参会人数2300余人，会议费预算385万元。开支培训费15.32万元，用于开展人大代表培训、外出培训，人数90人，培训经费预算为24.45万元；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额202.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.95万元。授予中小企业合同金额202.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆11辆，实物保障用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金3901.28万元。其中，项目支出850万元，全部纳入绩效管理。其中，一般公共预算项目1个3901.28万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。我单位2025年度没有新增重大政策和重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数3901.28万元，执行数4168.29万元，完成预算的106.84%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况如下：

2025年，是常德市“十四五”规划顺利收官、硕果盈枝的一年，也是常德市人大工作提质增效、浓墨重彩的一年。一年来，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，始终聚焦中心大局，牢牢站稳人民立场，紧紧依靠全体代表，依法履职，主动作为，为推进现代化新常德建设贡献了人大力量。一年来，市人大常委会按时完成整体支出绩效目标各项工作，取得了较好工作成效，但还存在一些不足：

1.绩效目标和指标合理性有待完善。由于人大立法、监督工作等职能多为制度性、长期性工作，部分项目绩效目标指标设置难以细化、量化，可衡量性不强，存在定性指标偏多、定量指标偏少的情况，指标与实际产出关联度不高，影响了绩效评价的准确性和针对性。

2.绩效监控力度有待加强。单位日常绩效监控机制不够完善，对相关工作实施过程的跟踪问效不够及时，存在一定滞后性，绩效运行偏离预警和纠偏机制落实不到位，未能充分发挥绩效监控的“防火墙”作用。

3.绩效评价结果应用有待健全。单位部分支出预算执行率和资金使用效率有待提升，绩效评价应用与预算安排、政策调整挂钩机制不够健全，日常评价结果反馈整改管理有待加强。

二是部门评价结果。2025年度本单位无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。2025年度本单位无重大项目事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。我单位高度重视绩效评估结果，认真做好年度预算绩效目标编制、日常动态监控和绩效评价等工作，将绩效评价结果运用到次年预算编制工作中。严格按照相关要求，在门户网站上公开了部门预决算信息、部门整体支出绩效评价以及“三公”经费、机关运行经费的安排使用情况等，主动接受社会监督。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、人大事务：指各级人民代表大会的支出。

六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指市人大的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：指市人大立法方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：指市人大开展监督工作的支出。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指市人大代表开展各类活动、培训、视察等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事业支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

第五部分   附 件

2025年度市人大机关部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：常德市人民代表大会常务委员会办公室

2026年5 月 22 日

2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

根据市委编办核定，市人大常委会机关设委室11个，所属单位0个，所属事业单位2个，全部纳入2025年部门预算编制范围。市人大常委会机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（常委会信访办）、市人大常委会代表工委、市人大常委会研究室；设专门委员会8个：市人大民侨外委、市人大监察司法委、市人大法制委（常委会法工委）、市人大财经委（常委会预算工委）、市人大教科文卫委、市人大环资委、市人大农业委、市人大社会委，专门委员会由市人民代表大会依法产生（均为正处级），在市人民代表大会闭会期间，受市人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

市人大常委会机关所属事业单位分别是市人大常委会信息中心、市人大预算联网监督事务中心，级别均为正科级，其中，信息中心隶属于办公室管理，预算联网监督事务中心隶属于财经委管理。

（二）单位主要职责

    按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常德市人大常委会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

6.选举并有权罢免市中级人民法院院长；

7.选举并有权罢免市人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

8.选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

9.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

10.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

11.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

13.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

14.保护各种经济组织的合法权益；

15.保障少数民族的权利；

16.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2025年基本支出年初预算3901.28万元，其中：工资福利支出1820.73万元、一般商品和服务支出1401.47万元、对个人和家庭补助679.08万元，上年结转0万元，年内调整预算267.01万元，全年可执行预算合计4168.29万元。

2025年基本支出决算4168.29万元，其中：工资福利支出2078.45万元、一般商品和服务支出1191.79万元、对个人和家庭补助830.82万元、资本性支出67.23万元。年末结转结余0万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

                                                                  金额单位：万元

上表反映，增减变化的主要原因是：人员正常调入，人员类经费增加；工作任务增加、部分支出增加；严格执行“过紧日子”政策，总支出减少。

3. “三公经费”

                                                                 金额单位：万元

上表反映，严格落实最新的公务接待相关政策，严格控制预算开支，压减三公经费总额。

（二）项目支出情况

1. 项目支出预、决算情况

2025年，项目支出年初预算850万元，其中，特定目标类项目0万元，其他运转类项目850万元，年内调整预算143.91万元，全年可执行预算合计706.09万元。

2025年，项目支出决算706.09万元，年末结转结余0万元。

（三）预算管理情况

机关年度财务预算编制由办公室统一组织、机关党组审定预算申报工作方案。各委室按照年度工作安排、预算编制要求做好预算申报工作，落实过“紧日子”要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约相关规定，坚持零基本预算、以收定支、公开、透明的进行预算编制工作。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

目标1：实施市人大常委会2025年立法计划，继续审议项目，不断完善地方立法制度机制，发挥“小快灵”立法优势，聚焦重点领域和新兴领域提升立法质量，做好地方性法规立法后评估和法律法规实施情况执法检查；                                           

目标2：安排听取和审议20个专项工作报告，加强财政经济工作监督，听取和审议预决算、省市重点建设项目等9个报告，结合法治政府建设工作、开展专题询问，纵深推进法治护航高质量发展三年行动，加强对财政经济、生态环境、安全生产、社会治理等领域监督；                                                                

目标3：以常委会理论学习中心组、法律大讲堂、座谈会等为学习载体，建立领学、述学、评学制度，组织常委会组成人员和机关干部准确把握、全面落实习近平法治思想等，以常德人大微信公众号和门户网站的运行和传播为载体，发挥好人民代表大会制度常德实践展等平台阵地的作用；                           

目标4：举办市人大代表专题培训班、人大工作者的能力提升班，优化代表履职服务，严格落实省人大“两个条例”文件精神，健全“两个联系”的制度机制，广泛开展五级人大代表“三亮、五进、当好五员”活动，推动代表参与基层治理工作；

目标5：优化组织建设和工作机制，树牢全市人大工作“一盘棋”理念，落实人大常委会党组（主任会议）成员指导联系县级人大工作制度，精心组织全市人大创新工作经验交流会和县市区人大常委会主任座谈会等会议活动，做好市八届人大五次会议、市人大常委会会议等重要会议服务保障，推动常委会重点工作及常委会党组（主任会议）议定事项落实落细。

（二）2025年度部门绩效目标

1.召开常委会会议6次、主任会议20次，召开大型会议次数1次。

2.开展各类政治理论学习12次，制定、修改地方性法规件数1部，立法工作合规性100%。

3.工作调研考察活动次数10次，业务工作开展落实率100%。

4.落实代表培训次数1次，人大代表履职合格率100%。

5.接待群众人次110人次以上，接待信访反馈比率100%，社会公众或服务对象满意度90%以上，人大代表满意度90%以上。

我机关对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个部门支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，汇总各委室预算支出申报，坚持预算绩效管理模式，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，加强预算绩效管理的组织领导，不断推动整体绩效管理水平的提升。

（三）目标完成情况：

1.召开常委会会议6次、主任会议20次，代表大会次数1次。完成绩效目标。

2.开展各类政治理论学习12次，审议地方性法规2部、通过2部，立法工作合规性100%。完成绩效目标。

3.工作调研考察活动次数13次，全年向市委请示报告重大问题、重大事项、重要工作35件次，提请市委听取人大专题汇报5次，研究相关事项6个。完成绩效目标。

4.市委组织部批复培训1次，全年开展代表培训1次,人大代表履职合格率100%。完成绩效目标。

5.受理群众接访293次，社会公众或服务对象满意度90%，人大代表满意度90%以上。完成绩效目标。

（四）产生的主要效益情况

2025年，是常德市“十四五”规划顺利收官、硕果盈枝的一年，也是常德市人大工作提质增效、浓墨重彩的一年。一年来，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，始终聚焦中心大局，牢牢站稳人民立场，紧紧依靠全体代表，依法履职，主动作为，为推进现代化新常德建设贡献了人大力量。

1.坚持党的全面领导，在强化政治引领中坚定正确方向。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，健全党组领学、代表述学、党员跟学、干部自学“四学互促”机制，组织常委会党组理论学习中心组专题学习12次，举办专题讲座4次。坚持“学宣贯”一体推进，编印“口袋书”，组建“小分队”，深入县市区、乡镇街道开展宣讲活动28场次，深入学习贯彻习近平法治思想、“全国两会”以及省委、市委人大工作会议精神。

自觉把党的全面领导贯彻人大工作全过程、各方面。出台常德市历史上首个推动人大工作高质量发展的“一号文件”，从今年开始将人大代表建议办理工作纳入对领导班子和领导干部考核范畴。市人大常委会党组认真履行把方向、管大局、保落实的政治责任，严格执行重大事项请示报告制度，全年向市委请示报告重大问题、重大事项、重要工作35件次，提请市委听取人大专题汇报5次，研究相关事项6个。召开常委会党组会议22次，研究重要工作37项。

紧跟市委锚定“三个高地”、推进“二次创业”决策部署，人大工作坚持在全局中谋划、大局下行动。助力“十五五”规划编制，围绕对外开放、促进消费等专题开展调研，形成高质量调研报告10篇，60多条意见建议被规划纲要（草案）采纳；牵头推进食品加工产业专项小组以及相关细分产业链工作；协调推进市委“两个十大”相关项目；积极参与巡视巡察、招商引资、乡村振兴、防汛抗旱、软弱涣散村整治等中心工作，自觉做到市委有部署、人大有行动。

2.市人大常委会着力推进良法善治，在优化法治供给中提升治理效能。着力构建“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法工作新格局，在全省率先出台《关于充分发挥市人大常委会地方立法主导作用的实施意见》，从法规立项、法规起草、意见征集、问题协调、法规审议、监督实施等六个方面，逐项明确人大主导职责、工作程序和规范要求，为发挥地方人大立法主导作用提供制度保障。对标国家立法法、省人大地方立法条例新精神，及时修改《常德市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》，地方立法工作得到进一步规范。

按照立得住、行得通、真管用、有特色要求，坚持“小快灵”，找准“小切口”，聚焦新兴产业发展，制定《常德市促进合成生物制造产业发展若干规定》，为常德打造全国合成生物制造产业新高地提供法治支撑。聚焦小区物业管理，制定《常德市住宅小区物业服务监督若干规定》。聚焦生态文化保护，及时修改《常德市西洞庭湖国际重要湿地保护条例》《常德市城市河湖环境保护条例》，组织开展非物质文化遗产保护传承立法调研。

坚持三级人大协同、五级代表联动，紧扣法律条文、突出问题导向，深入开展中小企业促进“一法一办法”和《湖南省先进制造业促进条例》、安全生产“三法一条例两办法一规定”以及大气、水、土壤污染防治等法律法规执法检查，督促市政府及相关部门单位整改各类问题249个；依法审查备案规范性文件497件，督促修改和废止13件；指导乡镇（街道）人大探索开展行政规范性文件备案审查，努力打通备案审查“最后一公里”。

3.切实增强监督实效，在服务发展大局中展现担当作为。着眼提质效，定期开展经济运行监督分析，听取和审议计划、预算执行及调整、“十五五”规划编制、重大经济政策落实、重点项目建设等情况报告，对11个省市重点建设项目开展专题视察，推动经济实现量的合理增长和质的有效提升；强化零基预算改革监督，创新“12345”监督模式，推动政府切实加强对外经贸合作、着力改进招商引资工作、不断提升对外开放水平；着眼防风险，提出强化债券项目管理、加强债务风险监测和深化国资国企改革转型、统筹政府投资基金布局等意见建议，督促政府守牢债务风险底线，提升国企经营水平；着眼补短板，强化“人大+审计”协同联动，听取和审议审计查出问题整改与审议意见研究处理情况报告，推动24个政府职能部门整改各类问题83个。

聚焦乡村振兴，听取和审议巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、困难群众基本生活保障等情况报告，督促政府切实提升政策保障效能、激发内生动力；聚焦环境改善，听取和审议环境状况和环境保护目标完成情况报告；聚焦用水安全，听取和审议小型水库建设和管护情况报告、开展极端天气灾害对农村饮水安全影响专题调研；聚焦群众关切，督促政府加大就业政策扶持和医疗监管力度，促进高质量充分就业、高效率医疗服务。明确人大监督与行政执法、检察、审计、财会、统计等监督贯通协调路径，在全省率先构建“计划互商、信息互通、程序互联、工作互动、措施互促、成果互用”监督体系；开展专题询问和满意度测评，对“一府两院”及33个政府工作部门进行“法治体检”，助力全市营商环境优化，不断提高法治政府建设水平。

4.不断改进代表工作，在创新履职方式中践行全过程人民民主。坚持“建管用”并进、软硬件并重，不断强化“双联”工作平台建设，推动代表联络站“下楼出院、临街沿路”，拓展“云端+实体”“内网+外网”履职载体，实现代表信息“一码通”、群众诉求“一键提”。在66个乡镇（街道）人大代表联络站开通预算联网监督平台，统筹开展重点监督议题、民生实事项目等意见征集活动，做到联系“总在线”、履职“不打烊”。不断扩大代表、群众参与国家机关工作的广度和深度，建立“听民意、聚民智、惠民生”工作机制，进一步畅通民意表达、汇聚群众智慧、增进民生福祉。创新“代表+”多元履职新模式，组织全市五级人大代表开展“三亮、五进、当好五员”活动，依托“三亮”强化责任落实，依托“五进”丰富履职路径，依托“当好五员”明确履职重点，推动代表深入“站点、园区、企业、社区、村组”主动作为，努力做到联系服务有温度、建言献策有精度、依法监督有力度。紧扣“两个提高”，坚持在“提”上把关，“交”上压实，“督”上拓展，实行代表提出议案建议前沟通协调制度，落实重点建议由市人大常委会领导领衔督办、市政府领导领衔办理机制，组织开展代表建议办理满意度测评，让建议办理过程成为解决问题、推进发展的过程。采取线上、线下相结合等方式，加强市人大代表履职业务培训，依托“智慧人大”定期推送代表履职业务摘编，不断满足代表分众化、个性化履职需求。对照“5+26”代表履职清单，建立代表履职积分档案，对代表参加立法调研、执法检查、进站接待、建议督办等活动实行量化登记、动态管理，让代表履职从“软要求”变为“硬约束”。

七、存在的问题及原因分析

一年来，市人大常委会按时完成整体支出绩效目标各项工作，取得了较好工作成效，但还存在一些不足：

1.绩效目标和指标合理性有待完善。由于人大立法、监督工作等职能多为制度性、长期性工作，部分项目绩效目标指标设置难以细化、量化，可衡量性不强，存在定性指标偏多、定量指标偏少的情况，指标与实际产出关联度不高，影响了绩效评价的准确性和针对性。

2.绩效监控力度有待加强。单位日常绩效监控机制不够完善，对相关工作实施过程的跟踪问效不够及时，存在一定滞后性，绩效运行偏离预警和纠偏机制落实不到位，未能充分发挥绩效监控的"防火墙"作用。

3.绩效评价结果应用有待健全。单位部分支出预算执行率和资金使用效率有待提升，绩效评价应用与预算安排、政策调整挂钩机制不够健全，日常评价结果反馈整改管理有待加强。

八、下一步改进措施

1.完善绩效目标与指标体系。结合本单位职能，科学设定部门整体支出和项目支出绩效目标，按照要求提高目标设置的科学性和可操作性，确保目标合理可衡量。

2.强化全过程绩效监控，建立常态化跟踪问效机制。明确财务和业务工作在预算执行中的职责分工，动态跟踪资金使用进度，不断提升预算监控的联动性。

3.深化评价结果应用，健全激励约束机制。落实零基预算改革需求，强化责任约束，将评价结果与预算安排挂钩，规范机关预算支出、绩效目标申报，落实“过紧日子”要求。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政局绩效管理工作相关要求，认真做好年度预算绩效目标编制、日常动态监控和绩效评价等工作，将绩效评价结果运用到次年预算编制工作中。严格按照相关要求，在门户网站上公开了部门预决算信息、部门整体支出绩效评价以及“三公经费”、机关运行经费的安排使用情况等，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

       无

                         常德市人大常委会办公室

                      2026年5月22日