常德市人大常委会办公室2022年度部门决算

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目   录

第一部分 常德市人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市人大常委会办公室

单位概况

一、部门职责

常德市人大常委会办公室是常德市人民代表大会常务委员会(以下简称市人大常委会)机关的办事机构，主要职责为:根据市人大及其常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和各委员会的协调工作；负责市人大及其常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

常德市人大常委会内设机构包括：本单位内设委室11个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

市人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（常委会法制工作委员会）、财政经济委员会（常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等8个专门委员会。

市人大常委会设市人大常委会办公室1个办事机构和选举任免联络工作委员会、研究室等2个工作机构。

所属事业单位分别是：信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于办公室，级别为正科级；预算联网监督事务中心隶属于财经委，级别为正科级。

另外，市纪委监委向市人大常委会机关派驻有纪检监察组。

（二）决算单位构成。市人大及其常委会工作机构和办事机构部门预算由办公室编制。市人大常委会办公室无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为市人大常委会办公室本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5239.57万元。与上年相比，增加49.44万元，增长0.95%，主要是因为政策原因，增人增资导致的财政拨款收入增加；工作任务增加，年中预算调整。支出总计5239.57万元。与上年相比，增加49.44万元，增长0.95%，主要是因为政策原因，人员经费增加，财政拨款收入增加；工作任务增加，年中预算调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5239.57万元，其中：财政拨款收入5239.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5239.57万元，其中：基本支出4166.12万元，占79.51%；项目支出1073.45万元，占20.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5239.57万元，与上年相比，增加53.55万元，增长1.03%，主要是因为政策原因，人员经费增加，财政拨款收入增加；工作任务增加，年中预算调整。财政拨款支出总计5239.57万元。与上年相比，增加53.55万元，增长1.03%，主要是因为政策原因，人员经费增加，财政拨款收入增加；工作任务增加，年中预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5239.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加53.55万元，增长1.03%，主要是因为政策原因，人员经费增加，财政拨款收入增加；工作任务增加，年中预算调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5239.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4198.51万元，占80.13%；教育支出5万元，占0.10%；社会保障和就业支出829.53万元，占15.83%；卫生健康支出10万元，占0.19%；节能环保支出25万元，占0.48%；住房保障支出171.53万元，占3.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3936.68万元，支出决算数为5239.57万元，完成年初预算的133.10%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1824.89万元。由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：调整功能科目。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2867.86万元，支出决算为929.32万元，完成预算的32.40%。决算数小于预算数的主要原因是：调整功能科目。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为324万元，支出决算为383.40万元，完成预算的118.33%。决算数大于预算数的主要原因是：受疫情等因素影响，会议费成本增加，年中追加预算。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为30.38万元，支出决算为30.34万元，完成预算的99.87%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为133万元，支出决算为133万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为252.10万元，支出决算为184万元，完成预算的72.99%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情等因素影响，部分项目执行进度未达到合同约定付款条件。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为630.84万元。由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：因工作任务调整，年中增加经费预算；上年未完成项目工作本年度完成并结账。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：信访事务支出未纳入本单位年初预算。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.26万元。由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：因工作任务调整，年中增加经费预算。

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.58万元。由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：派驻派出机构支出未纳入本单位年初预算。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，决算为5万元。由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：因工作任务调整，年中增加经费预算。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：因工作任务调整，年中增加经费预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为643.55万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算，用于发放退休人员地方性奖励金、基础绩效奖。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为152.38万元，支出决算为135.61万元，完成预算的88.99%。决算数小于预算数的主要原因是：根据人员增减变化的实际情况，据实安排相关支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.87万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有离世退休干部，年中增加经费预算。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.49万元，支出决算为6.50万元，完成预算的61.96%。决算数小于预算数的主要原因是：根据退休人员增减变化的实际情况，据实安排相关支出。

17、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：因工作任务调整，年中增加经费预算。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：因工作任务调整，年中增加经费预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为166.47万元，支出决算为171.53万元，完成预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人员增减变化的实际情况，据实安排相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5239.57万元，其中：

人员经费3348.66万元，占基本支出的63.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费817.46万元，占基本支出的15.61%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78.33万元，支出决算为53.30万元，完成预算的68.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为零无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情没有安排因公出国（境）经费，无人员出国出境。与上年相比增加0万元，由于上年数为零无法计算百分比，持平的主要原因是因疫情影响，无人员出国出境。

公务接待费支出预算为28.33万元，支出决算为5.64万元，完成预算的19.91%，决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，公务接待任务有所减少；二是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待相关规定，规范公务接待费结算事宜，全年实际支出较预算有所减少。与上年相比减少8.33万元，减少13.52%，减少的主要原因是2022年度进一步节约缩减了接待费用，接待费用总额有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为零无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是落实厉行节约相关要求，与上年相比减少0元，由于上年数为零无法计算百分比，减少的主要原因是落实厉行节约相关要求。

公务用车运行维护费支出预算为50万元，支出决算为47.66万元，完成预算的95.32%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约相关要求，与上年相比增加6.93元，增长17.02%，增加的主要原因是由于公务车辆比较残旧，维修费用较多；工作业务较上年增加等。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算5.64万元，占10.58%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算47.66万元，占89.42%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无，支出0万元。2022年度因新冠肺炎疫情没有安排因公出国（境）费，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为5.64万元，全年共接待来访团组46个、来宾403人次，主要是上级和相关部门单位考察、学习调研、联系工作等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.66万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，无此项经费支出。公务用车运行维护费47.66万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出817.46万元，比年初预算数增加294.28万元，增长56.25%，主要原因是：按规定调整经费预算。比上年决算数减少303.32万元，下降27.06%，主要原因是：单位严格落实过“紧日子”要求，主动压减公用经费，节约机关运转经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费418.16万元，用于召开相关会议。其中：一类会议用于召开八届人大二次会议，累计参会人数1200余人，内容为听取和审查政府工作报告，有关选举事项等；二类会议用于组织召开市人大常委会会议8次，累计参会人数800余人，内容为听取和审议政府专项工作报告，通过有关决议、决定，审议、审查地方性法规和人事任免等；三类会议用于市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构等处级机构全年召开各类工作会议，内容为开展好人大立法、监督、代表等工作，累计参会人数2200余人。其中三类会议支出73.24万元，经费预算为96万元。

2022年度本部门开支培训费0.57万元，用于参加外单位培训，参训人数7人。培训经费预算为46.98万元。

2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额376.19万元，其中：政府采购货物支出191万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.19万元。授予中小企业合同金额376.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.30万元，占授予中小企业合同金额的12.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出为零无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，市人大常委会办公室组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评结果为“优”。部门整体支出绩效自评报告按要求作为部门决算附件公开。

（二）存在的问题及原因分析

一年来，市人大常委会机关按时完成整体支出绩效目标各项工作，取得了较好工作成效，但还存在一些不足：

一是全员绩效理念有待提高，对于如何花更少的钱办更好的事能力有待提高。

二是支出数超年初预算。主要原因是：人员经费增加，工资奖金社保提标；根据省委市委工作安排2022年工作任务增加，年中追加预算从而全年支出增加等。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、人大事务：指各级人民代表大会的支出。

六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指市人大的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：指市人大立法方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：指市人大开展监督工作的支出。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指市人大代表开展各类活动、培训、视察等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事业支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

第五部分

附  件

常德市人大常委会机关

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构情况

市人大常委会机关设委室11个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。市人大常委会机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（常委会信访办）、市人大常委会联工委、市人大常委会研究室；设专门委员会8个：市人大民侨外委、市人大监察和司法委、市人大法制委（常委会法工委）、市人大财经委（常委会预算工委）、市人大教科文卫委、市人大环资委、市人大农业委、市人大社会委，专门委员会由市人民代表大会依法产生（均为正处级），在市人民代表大会闭会期间，受隶属于市人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

市人大常委会机关所属事业单位分别是信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于办公室，级别为正科级；预算联网监督事务中心隶属于财经委，级别为正科级。

（二）人员情况

2022年末，我机关实有在职人员100人，退休人员101人。（三）单位主要职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常德市人大常委会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

6.选举并有权罢免市中级人民法院院长；

7.选举并有权罢免市人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

8.选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

9.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

10.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

11.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

13.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

14.保护各种经济组织的合法权益；

15.保障少数民族的权利；

16.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（四）财务情况以及部门绩效目标

2022年预算总收入5239.57万元，预算总支出5239.57万元。

1.召开常委会会议6次，主任会议20次，召开代表大会1次，工作调研考察活动10次以上，接待群众来访110人次以上，每位代表年参加重要活动2次，落实代表轮训计划次数2次，开展各类政治理论学习15次，制定、修改地方性法规件数3个。

2.党建考核达标率100%，人大代表履职合格比率100%，2022年人大常委会审议决定工作落实率100%，制定修改地方性法规合规性100%，接待信访反馈比率100%。

3.各项工作按计划完成率100%。

4.各项支出规范合理率100%，计划内各项支出控制额3936.68万元。

5.走访基层代表，了解代表履职情况，有利于人大代表密切联系基层群众；推进社会民生事业发展，促进社会和谐；促进社会法制制度完善。

6.政府组织部门及市民满意度90%以上，提高人大代表对国民经济和社会发展计划、预决算执行情况的满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2022年基本支出年初预算2914.66万元，其中：工资福利支出1859.02万元、一般商品和服务支出523.18万元、对个人和家庭补助532.46万元，上年结转0万元，年内调整预算1251.46万元，全年可执行预算合计4166.12万元。

2022年基本支出决算4166.12万元，其中：工资福利支出2473.10万元、一般商品和服务支出767.57万元、对个人和家庭补助875.56万元、资本性支出49.89万元。年末结转结余0万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况 

金额单位：万元

上表反映，增减变化的主要原因是：预算编制要求有变化，人员经费增加；年中工作任务增加，经费增加，支出增加。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，减少原因为经费压减，严格执行中央“八项规定”，严控开支。

（二）项目支出情况

2022年，项目支出年初预算1022.02万元，上年结转0万元，年内调整预算51.43万元，全年可执行预算合计1073.45万元。

2022年，项目支出决算1073.45万元，年末结转结余收回。具体明细如下：

                                                          单位：万元

上表反映，增加的主要原因是有大中修项目，会议室维修及中央空调主机更换，项目支出增加。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结果

市人大常委会机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、紧紧围绕市委工作安排。紧扣发展大局，紧贴民生关切，高效落实市人大常委会重点工作，通过部门整体支出绩效评价。促进本单位从整体上巩固提升预算管理工作水平，强化支出责任。规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，为常委会依法履职提供有力支撑，为机关有序运转提供服务保障，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

经综合评价，2022年度部门整体支出绩效评价得分99分，评价结果为“优”。

（二）目标完成情况

1.召开常委会会议8次，主任会议37次，召开代表大会1次，工作调研考察活动10次，接待群众来访161人次，每位代表年参加重要活动2次，开展各类政治理论学习15次，制定、修改地方性法规件数3部。完成绩效目标。

2.党建考核达标率100%，人大代表履职合格比率100%，2022年人大常委会审议决定工作落实率100%，制定修改地方性法规合规性100%，接待信访反馈比率100%。完成绩效目标。

3.各项工作按计划完成率100%。完成绩效目标。

4.预算内各项支出规范合理率100%，预算内各项支出控制额3936.68万元。完成绩效目标。

5.走访基层代表，了解代表履职情况，有利于人大代表密切联系基层群众；推进社会民生事业发展，促进社会和谐；促进社会法制制度完善。完成绩效目标。

6.政府组织部门及市民满意度96%，提高人大代表对国民经济和社会发展计划、预决算执行情况的满意度95%。完成绩效目标。

（三）产生的主要效益情况

2022年，市人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委的坚强领导下，坚持与时俱进、守正创新、主动作为、干在实处、走在前列，服务发展大局，依法履职行权，共召开常委会会议8次，主任会议37次，出台、修订地方性法规3部，听取和审议专项工作报告33个，组织开展执法检查1次、集中视察2次，制定审议意见30件，作出决议决定3个，奋力谱写常德人大工作高质量发展新篇章，为推进社会主义现代化新常德建设作出了积极贡献。

一是坚定正确政治方向，致力贯彻党的决策部署。不断强化政治引领。严格落实党组会议“第一议题”学习制度、理论学习中心组学习制度，第一时间组织机关干部学习新思想、新理论、新精神。坚决执行请示报告制度，共向市委请示报告立法、监督等重要工作、重大事项32次，随届任命政府工作部门行政主职33名，及时任免国家工作人员132人次。合力促进营商环境优化。精心组织优化营商环境工作评议，覆盖部门单位52家，收集交办问题442个，督促整改到位325个，促进被评议对象政策落实精准度、政务服务便民度、体制机制完善度不断提高。扎实开展“送政策、解难题、优服务”活动，主任会议成员牵头，成立联企工作组9个，协调解决33家企业困难问题近200个。

二是聚焦全市发展大局，致力增强工作监督实效。监督计划预算执行。强化审计监督，审议财政收支审计、审计查出问题整改等情况报告，对17家单位共涉及11.97亿元的82个问题，实行“清单式”跟踪督办，截止目前，问题整改到位75个，涉及金额10.42亿元。助推民生福祉改善。审议贯彻实施《湖南省高新技术发展条例》等情况报告，审议规范民办义务教育发展、义务教育“双减”等情况报告，审议城市规划年度计划实施、公共文体设施规划建设、安全生产等情况报告，开展建筑领域安全管理工作专题调研，专项督导学校周边自建房安全整治。聚焦社会协调发展，及时转办、交办、督办人民群众信访件161件，不断增进人民群众的获得感、幸福感和安全感。促进生态环境保护。审议年度环境状况和环境保护目标完成、推进林长制等情况报告。

三是维护宪法法律权威，致力推进法治常德建设。有序推进地方立法。常德市住宅小区电动车充电安全管理规定》开全省“小快灵”立法之先河。修订出台《常德市生活垃圾管理条例》《常德市饮用水水源保护条例》。精心组织执法检查。认真开展《常德市农村村民住房建设管理条例》执法检查。积极配合国省人大开展长江保护法、环境保护“一法一条例”等执法检查工作。着力加强监察司法监督。在全省率先作出《关于进一步加强和改进人大监察和司法监督工作的决定》，出台《关于开展法官、检察官履职评议的实施办法（试行）》。切实强化法治宣传。全年组织宪法宣誓仪式6批67人，开展土地管理“一法一条例一办法”等法律学习3次。扎实开展备案审查。常规审查报送备案规范性文件45件，延伸审查市政府和区县市人大接受备案的规范性文件340件。

四是紧扣全过程人民民主，致力发挥代表主体作用。畅通代表履职渠道。修订《市人大常委会组成人员联系市人大代表的意见》；制定《全国、省、市人大代表列席市人大常委会会议办法》，组织35名列席代表围绕会议议题，开展调研座谈、提出意见建议。

强化代表服务保障。修订《市人大代表经费使用管理办法》，优化划拨比例，明确奖补标准，激励代表积极履职。组建产业园区发展、优化营商环境监督等6个专业代表小组，探索开展多样化、专业化代表小组活动。代表积极担当作为。各位代表准确定位身份要求，积极履行职责使命，真诚倾听民声，真实反映民意，共提出意见、建议286件，参与决策作用有效体现；聚焦交通建设、园区攻坚、“六位”民生等领域，积极参加视察调研、工作评议和执法检查，站位全局，提出建议，监督促进作用明显加强；立足行业身份、专业特点，广泛参与乡村振兴、抗旱救灾、疫情防控等工作，模范带头作用积极彰显。

五是加强人大自身建设，致力提升依法履职能力。突出党建统领。坚持严的主基调不动摇，坚决扛牢党风廉政建设责任，制定出台《关于加强新一届常委会党组领导班子建设的意见》，修订完善《市人大常委会党组议事规则》。坚持党建工作与人大业务同研究、同部署、同考核，持续加强支部“五化”建设，狠抓党员队伍管理，党组织的政治功能和组织功能显著增强。提升工作效能。对标人大工作新形势新要求，及时修订完善常委会议事规则、人事任免办法、新闻宣传实施办法，进一步提升人大履职科学化、制度化、规范化水平。夯实基层基础。筑牢人大制度根基，主动开展《湖南省乡镇人民代表大会工作条例》贯彻实施情况调查，根据履职现状，立足长效根本，积极提请市委研究解决力量配备、经费保障等制约乡镇人大工作的普遍问题。根据省人大工作部署，组织开展管理区、开发区人大工作机制专题调研，从代表名额分配、代表培训、代表活动等实践角度提出意见建议，积极为省委深改委、省人大常委会提供决策参考。

七、存在的问题及原因分析

一年来，市人大常委会机关按时完成整体支出绩效目标各项工作，取得了较好工作成效，但还存在一些不足：

一是全员绩效理念有待提高，对于如何花更少的钱办更好的事能力有待提高。

二是支出数超年初预算。主要原因是：人员经费增加，工资奖金社保提标；根据省委市委工作安排2022年工作任务增加，年中追加预算从而全年支出增加等。

八、下一步改进措施

我机关应立足实际，严格落实“过紧日子”的要求，严格执行财务管理制度，坚持推行精细化管理，强化预算约束和绩效管理，优化支出结构，压减一般性支出。同时，科学合理编制绩效目标，科学设置评价指标体系，开展预算绩效全过程管理，加强财务部门与业务部门协同配合，强化预算支出责任。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪资金的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对2022年部门整体支出的绩效自评工作，对本单位整体支出情况有了一个完整、全面的了解。下一步我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，严格按要求公开部门整体支出绩效评价报告，提升预算管理水平，切实提高财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

无。