目录

第一部分 常德市人大常委会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 常德市人大常委会办公室

单位概况

一、部门职责

常德市人大常委会办公室是常德市人民代表大会常务委员会(以下简称市人大常委会)机关的办事机构，主要职责为:根据市人大及其常委会的职权和工作任务，研究草拟市人大常委会年度工作安排意见；了解综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草市人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责市人大常委会与“一府一委两院”的联系和各委员会的协调工作；负责市人大及其常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责市人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责市人大机关事务性工作及承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

常德市人大常委会内设机构包括：本单位内设委室11个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门决算编制范围。

市人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会（常委会法制工作委员会）、财政经济委员会（常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等8个专门委员会。

市人大常委会设市人大常委会办公室1个办事机构和选举任免联络工作委员会、研究室等2个工作机构。

所属事业单位分别是：信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于办公室，级别为正科级；预算联网监督事务中心隶属于财经委，级别为正科级。

另外，市纪委监委向市人大常委会机关派驻纪检监察组。

（二）决算单位构成。常德市人大常委会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：市人大及其常委会工作机构和办事机构。市人大常委会办公室无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为市人大常委会办公室本级。

第二部分

 部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：常德市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                   单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4845.45万元。与上年相比，减少394.12万元，减少7.52%，主要是因为2023年度财政拨款经费减少。支出总计4845.45万元。与上年相比，减少394.12万元，减少7.52%，主要是因为2023年度财政拨款经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4845.45万元，其中：财政拨款收入4845.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4845.45万元，其中：基本支出3881.83万元，占80.11%；项目支出963.62万元，占19.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4845.45万元。与上年相比，减少394.12万元，减少7.52%，主要是因为2023年度财政拨款经费减少。支出总计4845.45万元。与上年相比，减少394.12万元，减少7.52%，主要是因为2023年度财政拨款经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4845.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少394.12万元，减少7.52%，主要是因为2023年度财政拨款经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4845.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3566.62万元，占73.61%；教育（类）支出5万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出1101.24万元，占22.73%；住房保障（类）支出172.59万元，占3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4064.85万元，支出决算数为4845.45万元，完成年初预算的119.2%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1814.08万元，支出决算为1617.97万元，完成年初预算的89.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费支出减少。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为682.02万元，支出决算为777.7万元，完成年初预算的114.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作任务调整，年中调整经费预算。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为324万元，支出决算为324.06万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为45.71万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为194.80万元，支出决算为194.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为50.76万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为197.90万元，支出决算为218.90万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省人大代表活动经费。

8、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为5.80万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.42万元。由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年绩效考核奖励补发。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.98万元。由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：因工作任务调整，年中增加经费预算。

11、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元。由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：派驻派出机构支出未纳入本单位年初预算。

12、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：派驻派出机构支出未纳入本单位年初预算。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，决算为5万元。由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作任务调整，年中增加经费预算。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为196万元，支出决算为707.66万元，完成年初预算的361.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列入预算，年中追加预算，用于社保统一发放的退休人员养老金、基础绩效奖等。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为346.46万元，支出决算为194.7万元，完成年初预算的56.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员增减变化的实际情况，据实安排相关支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.64万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，据实安排相关支出。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.29万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有离世退休干部，年中增加经费预算。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.73万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的63.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据退休人员增减变化的实际情况，据实安排相关支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为191.59万元，支出决算为172.59万元，完成年初预算的90.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员增减变化的实际情况，据实安排相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4845.45万元，其中：

人员经费3012.75万元，占基本支出的62.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费869.08万元，占基本支出的17.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为73.98万元，支出决算为76.43万元，完成预算的103.31%，决算数大于预算数主要原因是置换公务用车1辆，与上年相比减少1.9万元，减少2.43%，减少的主要原因是落实习惯过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于上年数为零无法计算百分比，持平的主要原因是无相关工作安排。

公务接待费支出预算为24.98万元，支出决算为7.47万元，完成预算的29.9%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约和习惯过“紧日子”要求，严格执行公务接待相关规定，从严从紧安排公务接待支出，与上年相比增加1.83万元，增长32.45%，增长的主要原因是是本年度公务接待任务批次和人数有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为19.57万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数主要原因是置换公务用车1辆，与上年相比增加19.57万元，由于上年决算数据为零无法计算百分比，增长的主要原因是置换公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为49.38万元，支出决算为49.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加1.72万元，增长3.61%，增长的主要原因是调研、执法检查等任务较重，公务用车使用频率较高，公务用车运行费用较上年略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.47万元，占9.79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算68.95万元，占90.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无，支出0万元。2023年度没有安排因公出国（境）费，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为7.47万元，全年共接待来访团组62个、来宾576人次，主要是上级和相关部门单位考察、学习调研、联系工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为68.95万元，其中：公务用车购置费19.57万元，本单位置换公务用车1辆。公务用车运行维护费49.38万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出869.08万元，比年初预算数增加317.32万元，增长57.51%。主要原因是：按规定调整经费预算。比上年决算数增加51.62万元，增长6.31%，主要原因是：调研视察工作任务增加，相关活动开支增长。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费310.35万元，用于召开相关会议，内容为：一类会议用于召开八届人大三次会议，累计参会人数1200余人，内容为听取和审查政府工作报告，有关选举事项等；二类会议用于组织召开市人大常委会会议7次，累计参会人数800余人，内容为听取和审议政府专项工作报告，通过有关决议、决定，审议、审查地方性法规和人事任免等；三类会议用于市人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构等处级机构全年召开各类工作会议，内容为开展好人大立法、监督、代表等工作，累计参会人数2280余人。其中三类会议支出85.63万元，经费预算为81.36万元。

2023年度本单位开支培训费28.25万元，用于开展人大代表履职能力提升培训，人数80人。培训经费预算为41.76万元。

2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

 十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额326.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.98万元。授予中小企业合同金额326.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48万元，占授予中小企业合同金额的14.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市人大常委会办公室组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出产出和效果达到预期目标，自评结果为“优”。部门整体支出绩效自评报告按要求作为部门决算附件公开。

（二）部门整体支出绩效情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，更好统筹发展和安全，在市委的坚强领导下，对标“四个机关”目标定位，积极践行全过程人民民主，聚焦发展大局，依法履职行权，为加速推进社会主义现代化新常德建设贡献人大力量。

（三）存在的问题及原因分析

2023年度部门整体支出未偏离绩效目标，但还存在一些不足：

一是个别支出预算执行率有待提高。个别支出当年预算执行率较低，主要原因是为落实政府“过紧日子”要求，主动压缩非重点、刚性支出。

二是有些预算绩效目标指标值设置需要进一步明确细化。主要原因是业务与财务融合度不够高，导致缺乏具体可量化数值。

接下来我们将严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制科学性。进一步加强预算管理意识，定期做好预算执行情况分析，掌握预算执行进度，把控好预算实际执行情况与预算编制上的偏差，提高部门预算执行率，确保财政资金投入的成效。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、人大事务：指各级人民代表大会的支出。

六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指市人大的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指市人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)：指市人大立法方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：指市人大开展监督工作的支出。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指市人大代表开展各类活动、培训、视察等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事业支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

第五部分

附 件

常德市人大常委会机关

2023年度部门整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

（一）机构、人员构成

根据市编委办核定，市人大常委会机关设委室11个，所属单位0个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。市人大常委会机关设正处级办事（工作）机构3个：市人大常委会办公室（常委会信访办）、市人大常委会联工委、市人大常委会研究室；设专门委员会8个：市人大民侨外委、市人大监察和司法委、市人大法制委（常委会法工委）、市人大财经委（常委会预算工委）、市人大教科文卫委、市人大环资委、市人大农业委、市人大社会委，专门委员会由市人民代表大会依法产生（均为正处级），在市人民代表大会闭会期间，受市人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

市人大常委会机关所属事业单位分别是信息中心、预算联网监督事务中心。信息中心隶属于办公室管理，级别为正科级；预算联网监督事务中心隶属于财经委，级别为正科级。

（二）单位主要职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，常德市人大常委会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举并有权罢免本级人民政府的市长、副市长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

6.选举并有权罢免市中级人民法院院长；

7.选举并有权罢免市人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

8.选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

9.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

10.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

11.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

13.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

14.保护各种经济组织的合法权益；

15.保障少数民族的权利；

16.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2023年基本支出年初预算4064.85万元，其中：工资福利支出2246.17万元、一般商品和服务支出1622.68万元、对个人和家庭补助196万元，上年结转0万元，年内调整预算780.6万元，全年可执行预算合计4845.45万元。

2023年基本支出决算4845.45万元，其中：工资福利支出2177.26万元、一般商品和服务支出1773.34万元、对个人和家庭补助835.49万元、资本性支出59.36万元。年末结转结余0万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，增减变化的主要原因是：预算编制工作有变化，年内预算追加，人员减少；疫情后调研工作任务增加，支出增加。

3. “三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，增加原因为更换一辆公务车辆。

（二）项目支出情况

1.项目支出预、决算情况

2023年，项目支出年初预算1070.92万元，其中，特定目标类项目0万元，其他运转类项目1070.92万元，年内调整预算107.3万元，全年可执行预算合计963.62万元。

2023年，项目支出决算963.62万元，年末结转结余0万元。

（三）预算管理情况

机关年度财务预算编制由办公室统一组织、机关党组审定预算申报工作方案，办公室安排有项目经费的部门按要求做好预算编报工作。编制预算应当遵行综合预算、收支平衡、公开、透明、真实可靠的原则。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，在市委的坚强领导下，对标“四个机关”目标定位，积极践行全过程人民民主，聚焦发展大局，依法履职行权，为加速推进社会主义现代化新常德建设贡献人大力量。　  

（二）2023年度部门绩效目标

1.召开常委会会议6次、主任会议20次，召开代表大会次数1次。

2.开展各类政治理论学习12次，制定、修改地方性法规件数2部，人大常委会审议决定工作落实率100%。

3.工作调研考察活动次数10次，常委会建言有据、立法有序、解难有策。

4.落实代表轮训计划次数2次，每位代表年参加重要活动次数2次。

5.接待群众人次110人次以上，接待信访反馈比率100%，社会公众或服务对象满意度90%以上。

我机关对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（三）目标完成情况：

1.召开常委会会议7次、主任会议20次，代表大会次数1次。完成绩效目标。

2.开展各类政治理论学习19次，制定、修改地方性法规件数2部。完成绩效目标。

3.工作调研考察活动次数10次，向市委常委会会议专题汇报5次，向市委书面请示报告60次。完成绩效目标。

4.因市委组织部批复培训1次，全年开展代表培训1次,每位代表年参加重要活动次数2次。完成绩效目标。

5.处理信访事项260件次，督办省人大转办、转介信访件13件，接待信访反馈比率100%，接待群众来访1800人次，收集意见建议1200余条，社会公众或服务对象满意度90%。完成绩效目标。

（四）产生的主要效益情况

2023年，市人大常委会跟进创新突破产业突围三年攻坚行动，坚持以立法护航发展、以监督支持发展，在助推产业建设、民生改善上，坚守为民初心。

1.坚持党的全面领导，牢牢把握正确政治方向。制定理论学习中心组年度学习计划，开展常委会党组集体学习19次，组织机关干部研讨交流200多人次。严格执行请示报告制度，及时提请市委研究人大工作和建设中的重大事项，全年共向市委常委会会议专题汇报5次，向市委书面请示报告60次。坚持市县联动，突出问题导向，持续开展优化营商环境工作评议。坚持把“找问题、抓整改、促优化”贯穿评议全过程，收集交办、督促整改涉及公正执法、政策落实、作风建设等方面问题272个。

2.聚焦高质量发展首要任务，坚持依法履职行权。对照立法权限，采取“小快灵”方式，审议通过《常德市平安建设网格化服务管理条例》，成为全省首部网格化服务管理领域的地方性法规。启动全市首部产业发展立法，《常德市常德米粉产业发展促进条例》进入立法程序。积极做好立法“后半篇文章”，加大执法检查力度，《常德市住宅小区电动车充电安全管理规定》成功入选全省人大优秀立法案例。听取和审议财政收支审计、审计查出问题整改等情况报告，对整改情况开展满意度测评，并对未获通过的3个单位进行二次测评；建立台账清单，实行跟踪督办，17个被审计单位查出的79个问题，整改率达到92%。开展《湖南省先进制造业促进条例》执法检查，跟踪监督常德经开区、津市高新区发展状况审计发现问题整改情况。听取和审议自建房安全管理情况报告，推动解决D级危房处置难题。实行市县乡三级联动，组织开展安全生产“一法一条例两规定”执法检查，督促市政府着力构建安全稳定的生产生活环境。依法及时妥善处理群众来信来访，全年处理信访事项260件次，督办省人大转办、转介信访件13件，着力为人民群众纾难解困。清理上传全市现行有效的法规、规章、规范性文件1300多件。

3.畅通代表民主参与渠道，充分发挥代表主体作用。制定《常德市人大常委会基层立法联系点制度》，全年就16部省级、市级法规草案，征集联系点意见21次3000多条，地方性法规的民生底色更加浓厚。按照“全员参与、全域覆盖、全面履职”目标要求，出台《关于推动全市人大代表联络站“建管用”提质增效的指导意见》。主动邀请各级代表列席常委会会议，参加立法调研、执法检查、工作评议等活动；大力支持代表监督重点民生实事落实、担任特约监察员、旁听庭审、参与诉源治理等工作；积极吸纳专业领域代表，担任相关专委会委员；健全议案建议沟通协调机制，落实代表建议“提质减量”要求，全年提交办理市人大代表建议185件，代表建议解决率和基本解决率比上年提高8个百分点。制定《关于市级领导干部中的市人大代表参加代表小组活动的实施办法》，组织市级领导围绕产业发展、乡村振兴等主题，以普通代表身份参加活动。服务在常国、省人大代表紧扣发展短板、民生弱项，深入开展调研视察，在人代会上提出的《关于将“西洞庭湖灌区工程”列入国家重点水利规划建议》等153件建议。

七、存在的问题及原因分析

一年来，市人大常委会机关按时完成整体支出绩效目标各项工作，取得了较好工作成效，但还存在一些不足：

一是全员绩效理念有待提高，对于如何“过紧日子”、花更少的钱办更好的事能力有待提高。

二是支出数超年初预算。主要原因是：人员经费增加，工资奖金社保提标，新增公车购置支出；根据省委市委工作安排2023年工作任务增加，年中追加预算从而全年支出增加等。

八、下一步改进措施

我单位应立足实际，严格落实“过紧日子”的要求，严格执行财务管理制度，坚持推行精细化管理，强化预算约束和绩效管理，优化支出结构，压减一般性支出。同时，科学合理编制绩效目标，科学设置评价指标体系，开展预算绩效全过程管理，加强财务部门与业务部门协同配合，强化预算支出责任。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪资金的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对2023年部门整体支出的绩效自评工作，对本单位整体支出情况有了一个完整、全面的了解。下一步我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，严格按要求公开部门整体支出绩效评价报告，提升预算管理水平，切实提高财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

无。